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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00002
CPF/CNPJ: 14285101000160
Valor: R$ 48.441,61
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/01/2018
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 275373/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00002 | 24/01/2018 | 10.000,00 | 44.324,85 | 33.510,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO 026/2015, CUJO O OBJETO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCONDICIONADO.
|
2018NE00002 | 24/01/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO AO EMPENHO N. 0002
|
2018NE00230 | 13/03/2018 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE DE REFORCO DE EMPENHO DE N. 0002.
|
2018NE00436 | 04/04/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00830 | 04/05/2018 | 20.792,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE REFORCO DO EMPENHO.
|
2018NE01315 | 06/09/2018 | 16.333,32 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO.
|
2018NE01402 | 18/10/2018 | -11.225,36 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE ANULACAO DE AJUSTE DE EMPENHO.
|
2018NE01516 | 03/12/2018 | -125,01 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE ANULACAO.
|
2018NE01636 | 31/12/2018 | -1.333,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02168 | 24/01/2018 | 0,00 | -2.783,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00029 | 08/02/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00235 | 08/03/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00558 | 10/04/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00810 | 14/05/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01230 | 25/06/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01396 | 18/07/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01666 | 15/08/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01970 | 31/10/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01998 | 13/11/2018 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02010 | 14/11/2018 | 0,00 | 4.116,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02166 | 14/12/2018 | 0,00 | 2.783,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02169 | 14/12/2018 | 0,00 | 2.783,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00055 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00453 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00954 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01192 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01556 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01732 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01867 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02254 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.011,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02255 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 146,79 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02223 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 244,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
