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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00107
CPF/CNPJ: 06172384000106
Valor: R$ 12.377,96
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/07/2018
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 178354/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00107 | 27/07/2018 | 2.063,41 | 2.534,27 | 2.534,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A CORRECAO DO VALOR 24.754,94 DO EMPENHO 103 FEITO NA DATA 24 DE JULHO/2018 REF A SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DO CONTRATO 013/2016
|
2018NE00107 | 27/07/2018 | 2.063,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA FIXA E COMUTADA DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018
|
2018NE00148 | 31/10/2018 | 6.188,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO ESPECIALIZADO EM TELEFONIA FIXA COMUTADA DO MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE00162 | 19/11/2018 | 2.062,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA FIXA COMUTADA DO MES DE DEZEMBRO/2018
|
2018NE00195 | 19/11/2018 | 2.062,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00330 | 31/10/2018 | 0,00 | 622,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00331 | 31/10/2018 | 0,00 | 684,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00386 | 27/11/2018 | 0,00 | 645,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00456 | 21/12/2018 | 0,00 | 581,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00275 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 622,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00276 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 684,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00330 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 645,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00363 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 581,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
