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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00022
CPF/CNPJ: 16670085000155
Valor: R$ 6.053,81
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/03/2018
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 060821/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00022 | 28/03/2018 | 6.053,81 | 5.801,57 | 5.801,57 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 009/2015 DO PERIODO DE JANEIRO A MARCO 2018
|
2018NE00022 | 28/03/2018 | 6.053,81 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00090 | 25/04/2018 | 0,00 | 2.522,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00098 | 04/05/2018 | 0,00 | 2.522,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00454 | 21/12/2018 | 0,00 | 756,73 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00125 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.522,42 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB00126 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.522,42 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00368 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 756,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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