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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00001
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 24.582.128,82
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/01/2018
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 14804/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00001 | 24/01/2018 | 1.804.279,11 | 24.582.128,82 | 24.582.128,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR ESTIMADO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, PESSOALPARA O ANO DE 2018.
|
2018NE00001 | 24/01/2018 | 1.804.279,11 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS,PESSOAL FEV/2018.
|
2018NE00106 | 28/02/2018 | 1.794.847,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS,PESSOAL MAR/2018.
|
2018NE00209 | 29/03/2018 | 1.798.029,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM EXONERADOS MAR/2018.
|
2018NE00219 | 29/03/2018 | 1.930,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS, PESSOAL ABR/2018.
|
2018NE00274 | 30/04/2018 | 1.826.908,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM EXONERADOS ABR/2018.
|
2018NE00319 | 21/05/2018 | 3.087,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS, PESSOAL MAI/2018.
|
2018NE00342 | 30/05/2018 | 1.830.258,81 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM EXONERADOS MAIO/2018.
|
2018NE00379 | 11/06/2018 | 2.014,02 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM PRIMEIRA PARCELA DODECIMO TERCEIRO/2018.
|
2018NE00380 | 19/06/2018 | 869.632,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESADE COMPLEMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO MES,JUNHO/2018.
|
2018NE00391 | 21/06/2018 | 2.808,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESADE COMPLEMENTO DE FOLHAPESSOAL MES MAIO/2018.
|
2018NE00392 | 22/06/2018 | 761,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS,PESSOAL JUNHO/2018.
|
2018NE00397 | 28/06/2018 | 1.956.377,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS,PESSOAL JULHO/2018.
|
2018NE00441 | 30/07/2018 | 1.919.088,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM EXONERADOS JUL/2018.
|
2018NE00469 | 31/07/2018 | 6.489,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS,PESSOAL AGOSTO/2018.
|
2018NE00531 | 31/08/2018 | 1.939.077,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM EXONERADOS AGO/2018.
|
2018NE00552 | 03/09/2018 | 5.253,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESADE FOLHA COMPLEMENTAR MESDE AGOSTO/2018.
|
2018NE00553 | 03/09/2018 | 517,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS,PESSOAL SETEMBRO/18.
|
2018NE00582 | 27/09/2018 | 1.915.406,13 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS, PESSOAL OUTUBRO/18.
|
2018NE00626 | 31/10/2018 | 1.928.250,55 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO DO REFORCO DOEMPENHO ESTIMATIVO PARAATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS PESSOAL, OUTUBRO/2018.
|
2018NE00628 | 31/10/2018 | 53,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS,PESSOAL NOVEMBRO/18.
|
2018NE00659 | 27/11/2018 | 1.917.459,11 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM PESSOAL EXONERADOSMES NOVEMBRO/2018.
|
2018NE00665 | 30/11/2018 | 3.200,29 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESASCOM SEGUNDA PARCELA DO DECIMO MES DEZ/2018.
|
2018NE00685 | 18/12/2018 | 959.185,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS,PESSOAL DEZEMBRO/18.
|
2018NE00697 | 21/12/2018 | 2.023.701,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM PESSOAL EXONERADOSMES DEZEMBRO/2018.
|
2018NE00710 | 26/12/2018 | 73.509,79 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO FOLHAPESSOAL ANO 2018.
|
2018NE00738 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00001 | 24/01/2018 | 0,00 | 1.804.278,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00141 | 28/02/2018 | 0,00 | 1.794.847,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00600 | 29/03/2018 | 0,00 | 1.798.029,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00642 | 29/03/2018 | 0,00 | 1.930,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01115 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.826.908,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01303 | 21/05/2018 | 0,00 | 3.087,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01454 | 30/05/2018 | 0,00 | 1.830.258,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01589 | 11/06/2018 | 0,00 | 2.014,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01596 | 19/06/2018 | 0,00 | 869.632,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01625 | 21/06/2018 | 0,00 | 2.808,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01632 | 22/06/2018 | 0,00 | 761,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01647 | 28/06/2018 | 0,00 | 1.956.377,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01837 | 30/07/2018 | 0,00 | 1.919.088,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01901 | 31/07/2018 | 0,00 | 6.489,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02047 | 31/08/2018 | 0,00 | 1.939.077,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02217 | 03/09/2018 | 0,00 | 5.253,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02220 | 03/09/2018 | 0,00 | 517,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02349 | 27/09/2018 | 0,00 | 1.915.406,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02462 | 31/10/2018 | 0,00 | 1.928.303,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02623 | 27/11/2018 | 0,00 | 1.917.459,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02755 | 30/11/2018 | 0,00 | 3.200,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02908 | 18/12/2018 | 0,00 | 959.185,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02943 | 21/12/2018 | 0,00 | 2.023.701,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02957 | 26/12/2018 | 0,00 | 73.509,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00003 | 24/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.804.278,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00143 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.794.847,16 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00602 | 29/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798.029,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00644 | 29/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.930,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01117 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.826.908,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01305 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.087,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01458 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.830.258,81 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01591 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.014,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01598 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 869.632,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01627 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.808,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01634 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 761,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01649 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.956.377,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01839 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.919.088,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01904 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.489,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02050 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.939.077,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02219 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.253,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02222 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 517,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02351 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.915.406,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02464 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.928.303,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02625 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.917.459,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02757 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200,29 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02910 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 959.185,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02945 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.023.701,77 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02959 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.509,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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