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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00124
CPF/CNPJ: 76535764000143
Valor: R$ 1.472,44
Plano Interno: MANUTREBRAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/08/2018
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 121/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00124 | 15/08/2018 | 1.472,44 | 1.472,44 | 1.472,44 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO - OI S.A TELECOMUNICACOES - DAREBRAS
|
2018NE00124 | 15/08/2018 | 1.472,44 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00201 | 15/08/2018 | 0,00 | 1.472,44 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2018OB00118 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.472,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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