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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00017
CPF/CNPJ: 01690503190
Valor: R$ 1.000,00
Endereço: SQN 402 BL F APT. 208
Municipio: ASA NORTE
Estado: DF
Plano Interno: MANUTREBRAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/02/2018
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 016/2018
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00017 | 07/02/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON- CESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA REBRAS
|
2018NE00017 | 07/02/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL00022 | 07/02/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2018OB00017 | 07/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL00031 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 302,35 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL00031 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 317,65 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL00031 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00031 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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