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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00025
CPF/CNPJ: 05395624000179
Valor: R$ 34.320,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/01/2018
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 0235503/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00025 | 25/01/2018 | 34.320,00 | 31.460,00 | 31.460,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS DE CARATER CONTINUO,NA PRESTACAO DE SERV.MANUTENCAO PREVENTI-VA E CORRETIVA ELEVADOR SOCIAL DESTA PGE,TERCEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATON.029/2015,DECRETO DE EXECUCAO ORCAM
|
2018NE00025 | 25/01/2018 | 34.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00038 | 06/02/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00297 | 05/03/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00539 | 04/04/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00873 | 09/05/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01238 | 07/06/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01653 | 06/07/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01849 | 06/08/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02115 | 05/09/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02377 | 11/10/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02575 | 07/11/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02750 | 06/12/2018 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00340 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.749,32 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00341 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 110,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00616 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.755,32 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00617 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00642 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.755,32 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00643 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01004 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.755,32 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01005 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01300 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.755,32 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01301 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01540 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.751,03 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01541 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01797 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.751,03 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01798 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02174 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.750,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02175 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 109,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02716 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.750,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02737 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.751,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02717 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 109,25 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02738 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02870 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.751,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02871 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
