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Dados até: 10/06/2024

Atualizado em: 11/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00005

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: PF0000031

Valor: R$ 319.436,67

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER DESPESAS DE VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, EXERCICIO/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXTRANSP

Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Ação: 4450 - Gestão do Programa

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 29/01/2018

Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado

Processo: 021019/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00005	29/01/2018	1,00	319.436,67	319.436,67
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER DESPESAS DE VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, EXERCICIO/2018	2018NE00005	29/01/2018	1,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE JANEIRO/2018	2018NE00006	29/01/2018	25.768,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REFORCO REF. INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVIDO- RES DESTA PGE, MES DE FEVEREIRO/2018	2018NE00093	28/02/2018	27.784,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE- RENTE A INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE, MES MAR-CO/2018	2018NE00173	28/03/2018	27.916,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE, MES ABRIL/2018	2018NE00230	30/04/2018	26.800,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZACAO DE VALETRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES ABRIL- EXONERADOS	2018NE00298	23/05/2018	124,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMEPNHO REFE-RENTE A INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE, MES MAIO/2018.	2018NE00326	29/05/2018	27.420,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO VALE TRANSPOR-TES DEOS SERVIDORES DESTAPGE, MES DE JUNHO/2018	2018NE00465	28/06/2018	26.209,34	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE, JULHO/18	2018NE00508	27/07/2018	27.296,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE, MES AGO-TO/2018	2018NE00592	28/08/2018	28.164,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE, MES SETEMBRO/2018	2018NE00638	27/09/2018	26.924,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE, MES OUTUBRO/2018, PROCESSO 021019/2018-PGE	2018NE00691	23/10/2018	27.399,33	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE, MES NOVEMBRO/2018, PROCESSO 021019/2018-PGE	2018NE00766	27/11/2018	27.792,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE VALE TRANSPOR-TES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE DEZEMBRO/2018	2018NE00820	21/12/2018	19.840,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO	2018NE00829	21/12/2018	-1,00	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2018NL00004	29/01/2018	0,00	25.768,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2018NL00234	28/02/2018	0,00	27.784,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2018NL00583	28/03/2018	0,00	27.916,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2018NL00746	30/04/2018	0,00	26.800,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2018NL01092	23/05/2018	0,00	124,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2018NL01184	29/05/2018	0,00	27.420,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2018NL01661	28/06/2018	0,00	26.209,34	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2018NL01797	27/07/2018	0,00	27.296,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2018NL02082	28/08/2018	0,00	28.164,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2018NL02277	27/09/2018	0,00	26.924,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2018NL02452	23/10/2018	0,00	27.399,33	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2018NL02640	27/11/2018	0,00	27.792,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2018NL02911	21/12/2018	0,00	19.840,00	0,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL00005	29/01/2018	0,00	0,00	25.768,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL00237	28/02/2018	0,00	0,00	27.784,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL00586	28/03/2018	0,00	0,00	27.916,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL00749	30/04/2018	0,00	0,00	26.800,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL01095	23/05/2018	0,00	0,00	124,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL01187	29/05/2018	0,00	0,00	27.420,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL01662	28/06/2018	0,00	0,00	26.209,34
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL01800	27/07/2018	0,00	0,00	27.296,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL02085	28/08/2018	0,00	0,00	28.164,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL02284	27/09/2018	0,00	0,00	26.924,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL02455	23/10/2018	0,00	0,00	27.399,33
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL02643	27/11/2018	0,00	0,00	27.792,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL02914	21/12/2018	0,00	0,00	19.840,00