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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00044
CPF/CNPJ: 34903925153
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA PROJETADA S/N - OLHO D'AGUA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/02/2018
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 302637/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00044 | 02/02/2018 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF. ACONCESSAO DE 03 DIARIAS CONFORME PROCESSO 302637/2018
|
2018NE00044 | 02/02/2018 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 44 VIAGEM CANCELADA
|
2018NE00371 | 15/06/2018 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01480 | 02/02/2018 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00018 | 02/02/2018 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00305 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: VIAGEM CANCELADA
|
2018GR00041 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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