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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00068
CPF/CNPJ: 21285361000100
Valor: R$ 12.398,88
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/02/2018
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 5531/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00068 | 01/02/2018 | 12.398,88 | 12.398,88 | 12.398,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.REPACTUACAO DO VALOR DO CONTRATO N. 028/2015/PGE,CONFORME PARECER N.2.233/2017-ASS-PGE/MA,POR OCASIAO DO REAJUSTE DOS VALORES DO ACORDO COLETIVO-CONVENCAO CO-LETIVA DE TRABALHO CELE- BRADA ENTRE
|
2018NE00068 | 01/02/2018 | 12.398,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00087 | 19/02/2018 | 0,00 | 12.398,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00635 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.827,29 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00636 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 571,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
