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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00022
CPF/CNPJ: 21285361000100
Valor: R$ 225.143,16
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/01/2018
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 235476/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00022 | 25/01/2018 | 225.143,16 | 206.381,23 | 206.381,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS DE CARATER CONTINUADO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENE,CONSERVA-CAO E COPEIRAGEM NAS DE- PENDENCIAS DESTA PGE, EXERCICIO 2018,CONFORME DEC.EXECUCA
|
2018NE00022 | 25/01/2018 | 225.143,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL00084 | 25/01/2018 | 0,00 | -17.897,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00080 | 19/02/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00084 | 19/02/2018 | 0,00 | 17.897,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00350 | 15/03/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00576 | 05/04/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00963 | 14/05/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01376 | 13/06/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01697 | 11/07/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01965 | 13/08/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02195 | 14/09/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02411 | 17/10/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02602 | 16/11/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02777 | 11/12/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00352 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.897,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00353 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00624 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00625 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00656 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00657 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA PELO SISTEMA BANCARIO
|
2018GR00022 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -17.823,83 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELADO PELO SISTEMA BANCARIO
|
2018GR00023 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -938,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00864 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00865 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01133 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01134 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01431 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01432 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01602 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01603 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01982 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01983 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02241 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02242 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02728 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02735 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02729 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02736 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02975 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02976 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
