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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00024
CPF/CNPJ: 21045383000194
Valor: R$ 385.976,16
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/01/2018
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 0235486/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00024 | 25/01/2018 | 385.976,16 | 353.811,48 | 353.811,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS DE CARATER CONTINUO NA PRESTACAO DE SERV.DE VIGILANCIA ARMADAQUARTO TERMO ADITIVO-EXERCICIO 2018,CONF.DECRETO EXEC.ORCAMENTARIA N.33774DE 25/01/2018.
|
2018NE00024 | 25/01/2018 | 385.976,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00078 | 19/02/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00355 | 16/03/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00563 | 04/04/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00972 | 14/05/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01378 | 13/06/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01695 | 11/07/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01939 | 08/08/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02133 | 10/09/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02409 | 17/10/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02600 | 16/11/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02775 | 11/12/2018 | 0,00 | 32.164,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00350 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00351 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00626 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00627 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00649 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00650 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01111 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01112 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01433 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01434 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01604 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01605 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01814 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01815 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02181 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02182 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02725 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02733 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02726 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02734 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02977 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.556,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02978 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
