Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00026
CPF/CNPJ: 07852095000110
Valor: R$ 32.096,94
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/01/2018
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 0235480/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00026 | 25/01/2018 | 32.096,94 | 32.096,94 | 32.096,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL,PARA ATEN-DER DESPESAS CARATER CONTINUO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NESTA PGEPRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONF.DECRETO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA N.33774 DE 25/01/2018
|
2018NE00026 | 25/01/2018 | 32.096,94 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00076 | 19/02/2018 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00353 | 16/03/2018 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00595 | 09/04/2018 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00968 | 14/05/2018 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01267 | 11/06/2018 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01684 | 10/07/2018 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00354 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.200,24 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00355 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 149,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00629 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.241,97 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00630 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 107,52 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00702 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.241,97 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00703 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 107,52 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01142 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.241,97 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01143 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 107,52 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01419 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.241,97 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01420 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 107,52 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01544 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.229,66 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01545 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |