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Dados até: 12/06/2024

Atualizado em: 13/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00026

Favorecido

SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA

CPF/CNPJ: 07852095000110

Valor: R$ 32.096,94

Descrição

EMPENHO GLOBAL,PARA ATEN-DER DESPESAS CARATER CONTINUO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NESTA PGEPRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONF.DECRETO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA N.33774 DE 25/01/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  03 - ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 25/01/2018

Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado

Processo: 0235480/2017

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00026 25/01/2018 32.096,94 32.096,94 32.096,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL,PARA ATEN-DER DESPESAS CARATER CONTINUO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NESTA PGEPRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONF.DECRETO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA N.33774 DE 25/01/2018
2018NE00026 25/01/2018 32.096,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00076 19/02/2018 0,00 5.349,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00353 16/03/2018 0,00 5.349,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00595 09/04/2018 0,00 5.349,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00968 14/05/2018 0,00 5.349,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01267 11/06/2018 0,00 5.349,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01684 10/07/2018 0,00 5.349,49 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00354 23/02/2018 0,00 0,00 5.200,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00355 23/02/2018 0,00 0,00 149,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB00629 03/04/2018 0,00 0,00 5.241,97
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00630 03/04/2018 0,00 0,00 107,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB00702 09/04/2018 0,00 0,00 5.241,97
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00703 09/04/2018 0,00 0,00 107,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB01142 22/05/2018 0,00 0,00 5.241,97
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01143 22/05/2018 0,00 0,00 107,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB01419 11/06/2018 0,00 0,00 5.241,97
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01420 11/06/2018 0,00 0,00 107,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB01544 10/07/2018 0,00 0,00 5.229,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01545 10/07/2018 0,00 0,00 119,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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