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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00067
CPF/CNPJ: 01870297000109
Valor: R$ 667.200,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/02/2018
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 296695/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00067 | 01/02/2018 | 667.200,00 | 630.143,13 | 630.143,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL,REF.CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 07VEICULOS C/03 MOTORISTAS 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.021/2017-PGE,PREGAO 011/2017/PGE-PROC.179827/2017/PGE, DECRETO DE EXECUCAO OR
|
2018NE00067 | 01/02/2018 | 667.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02763 | 01/02/2018 | 0,00 | -66.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00082 | 19/02/2018 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00304 | 06/03/2018 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00561 | 04/04/2018 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00876 | 09/05/2018 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01241 | 07/06/2018 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01658 | 06/07/2018 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01944 | 08/08/2018 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02126 | 10/09/2018 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02340 | 05/10/2018 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02584 | 09/11/2018 | 0,00 | 63.103,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02760 | 06/12/2018 | 0,00 | 66.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02764 | 06/12/2018 | 0,00 | 66.640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00348 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 193,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00346 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.161,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00349 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00347 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 599,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00621 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 193,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00618 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.161,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00620 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00619 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 599,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00651 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.955,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00652 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01011 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 193,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01010 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.161,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01013 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01012 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 599,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01310 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 193,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01307 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.161,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01308 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01309 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 599,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01601 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 193,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01598 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.161,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01599 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01600 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 599,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01818 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.161,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01820 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01819 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 599,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01948 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 193,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02180 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 193,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02177 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.161,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02178 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02179 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 599,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02325 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.161,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02326 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02327 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 599,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02357 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 193,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02741 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.329,17 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02742 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 795,50 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02743 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 739,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02879 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.722,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02880 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02881 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 799,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02779 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 238,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02780 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 258,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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