Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00178
CPF/CNPJ: 07543328372
Valor: R$ 459,00
Endereço: COND.AGUA BRANCA III BLC.III APTO. 101 PARQUE SHALON
Municipio: SAO LUIS - 248.35.54
Estado: MA
Plano Interno: VIGISOCIAL
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4796 - Vigilância Socioassistencial
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 25/04/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 91717/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00178 | 25/04/2018 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.PAGTO.DIARIASP/MUNICIPIO DE SANTA INESP/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOSDOS SERVICOS SOCIOASSIS TENCIAIS_DA GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO DE 02 A 04/05/18.
|
2018NE00178 | 25/04/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00210 | 25/04/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00197 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
