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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01308
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 6.916,54
Plano Interno: VIGILANCIA2
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/11/2017
Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Processo: 267926/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01308 | 16/11/2017 | 6.916,54 | 6.916,54 | 6.916,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM VIGILANCIA DESTA AGENCIA DO PERIODO DE 01/10 A 31/10 , CONFORME PROCESSO ANEXO
|
2017NE01308 | 16/11/2017 | 6.916,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL02204 | 16/11/2017 | 0,00 | -1.978,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01804 | 16/11/2017 | 0,00 | 6.916,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02205 | 31/12/2017 | 0,00 | 1.978,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01858 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 395,69 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL02016 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.978,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB01844 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.352,55 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01857 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.978,43 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01843 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.839,95 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 61020261202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02206 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.978,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 61020261202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02209 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 328,35 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 01857 NE TOCADA
|
2017GR00045 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.978,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
