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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00897
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 40.000,00
Plano Interno: VIGILANCIA1
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 544 - Assistência Técnica e Extensão Rural
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 12/09/2017
Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Processo: 184241/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00897 | 12/09/2017 | 40.000,00 | 17.146,41 | 17.146,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF ADITIVO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALOR CONTRATO N.027/2013 DESTAAGENCIA COM A EMPRESA POTENCIAL,CONF PROC ANEXO
|
2017NE00897 | 12/09/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01579 | 24/10/2017 | 0,00 | 17.146,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01581 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 171,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB01580 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.886,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01578 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.434,22 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01579 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 857,32 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01582 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 797,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00897 | 12/09/2017 | 22.853,59 | 22.853,59 |
