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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00574
CPF/CNPJ: 03528467000105
Valor: R$ 1.121,00
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 21 - ORGANIZACAO AGRARIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 160 - Regularização Fundiária - Paz no Campo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/09/2017
Unidade Gestora: 610201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
Processo: 0052375/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00574 | 18/09/2017 | 11.650,00 | 1.121,00 | 1.121,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS,FLUORETADA,NATURAL, 20 LITROS, GARRAFAO AGUA MINERAL SEM GAS,, CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML CADA, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO TRANSPARENTE
|
2017NE00574 | 18/09/2017 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS,FLUORETADA,NATURAL, 20 LITROS, GARRAFAO AGUA MINERAL SEM GAS,, CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML CADA, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO TRANSPARENTE
|
2017NE00981 | 31/12/2017 | -9.367,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS,FLUORETADA,NATURAL, 20 LITROS, GARRAFAO AGUA MINERAL SEM GAS,, CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML CADA, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO TRANSPARENTE
|
2017NE00982 | 31/12/2017 | -1.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL01713 | 18/09/2017 | 0,00 | -955,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL01713 | 18/09/2017 | 0,00 | -207,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01434 | 16/11/2017 | 0,00 | 357,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01434 | 16/11/2017 | 0,00 | 764,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01649 | 21/12/2017 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01649 | 21/12/2017 | 0,00 | 955,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01171 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.121,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
