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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00029
CPF/CNPJ: 33657248000189
Valor: R$ 1.979.148,19
Plano Interno: DIPMAESEFAZ
Natureza da Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/01/2017
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 11875/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00029 | 13/01/2017 | 164.076,78 | 1.979.148,19 | 1.979.148,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CONTRATO N. 07210661019 (PMAE)
|
2017NE00029 | 13/01/2017 | 164.076,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA PAGAMENTO DA 49. DEPRINCIPAL DO CONTRATO BNDS - PAMAE
|
2017NE00101 | 09/02/2017 | 164.268,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 29/17 PARAPAGAMENTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO BNDES/GOVERNO DOESTADO DO MARANHAO (PMAE)
|
2017NE00145 | 09/03/2017 | 164.449,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 29. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES-PMAE
|
2017NE00189 | 10/04/2017 | 164.628,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 29. PARA PGTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CT. N.07210661019 - PMAE
|
2017NE00229 | 05/05/2017 | 164.749,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 29. DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOV. DO ESTADO COM O BNDES (PMAE)
|
2017NE00283 | 06/06/2017 | 164.887,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 29/17 PARAPAGAMENTO DO PRINCIPAL DOCONTRATO 07210661019-PMAE(BNDES)
|
2017NE00324 | 04/07/2017 | 165.021,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 29. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES (PMAE)
|
2017NE00371 | 08/08/2017 | 165.147,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 29. PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DO GOVERNODO ESTADO JUNTO AO BNDES N. 07210661019 (PMAE)
|
2017NE00417 | 04/09/2017 | 165.281,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 29. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO JUNTOAO BNDES N. 07210661019 (PMAE)
|
2017NE00461 | 06/10/2017 | 165.415,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 29. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPRAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES N. 07210661019 - PMAE
|
2017NE00501 | 06/11/2017 | 165.549,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 29/2017. PARA PAGAMENTO DA AMORTIZACAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO/BNDES.
|
2017NE00549 | 04/12/2017 | 165.674,67 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 29.
|
2017NE00581 | 13/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515182)
|
2017NL02012 | 13/01/2017 | 0,00 | -165.412,21 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515182)
|
2017NL02013 | 13/01/2017 | 0,00 | -165.415,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00024 | 16/01/2017 | 0,00 | 164.075,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00218 | 09/02/2017 | 0,00 | 164.268,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00396 | 09/03/2017 | 0,00 | 164.449,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00564 | 10/04/2017 | 0,00 | 164.628,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00799 | 05/05/2017 | 0,00 | 164.749,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01081 | 07/06/2017 | 0,00 | 164.887,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01304 | 05/07/2017 | 0,00 | 165.021,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01499 | 08/08/2017 | 0,00 | 165.147,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01738 | 05/09/2017 | 0,00 | 165.281,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01997 | 06/10/2017 | 0,00 | 165.412,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02012 | 06/10/2017 | 0,00 | 165.415,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02014 | 06/10/2017 | 0,00 | 165.415,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02277 | 07/11/2017 | 0,00 | 165.549,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02572 | 04/12/2017 | 0,00 | 165.674,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00026 | 16/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 164.075,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00018 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 164.268,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00058 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 164.449,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00101 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 164.628,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00172 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 164.749,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00232 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 164.887,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00283 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 165.021,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00331 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 165.147,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00375 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 165.281,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00426 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 165.415,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00489 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 165.549,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00580 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 165.674,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
