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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00083
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 18.480,58
Plano Interno: I8727-IPEM
Natureza da Despesa: 329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2017
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 19468/2017
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00083 | 30/01/2017 | 2.099,79 | 18.480,58 | 18.480,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO-LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00083 | 30/01/2017 | 2.099,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 93. PGTO DE COMISSAO LEI 8727(IPEM)
|
2017NE00135 | 24/02/2017 | 1.963,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 83. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00182 | 30/03/2017 | 1.828,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 83. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00227 | 28/04/2017 | 1.693,81 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 83. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO DA LEI 8727 (IPEM).
|
2017NE00274 | 25/05/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 83. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00321 | 26/06/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 83. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00370 | 31/07/2017 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 83 PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO DA LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00412 | 30/08/2017 | 1.390,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 80. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00457 | 29/09/2017 | 1.325,34 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 83/2017 PARA PAGAMENTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO - LEI 8.727 IPEM.
|
2017NE00498 | 31/10/2017 | 1.250,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 83. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727(IPEM)
|
2017NE00545 | 30/11/2017 | 1.193,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 80/2017. PARA PAGAMENTO DE COMISSAO DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO - LEI 8.727
|
2017NE00619 | 28/12/2017 | 1.125,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00081 | 30/01/2017 | 0,00 | 2.098,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00322 | 24/02/2017 | 0,00 | 1.963,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00496 | 30/03/2017 | 0,00 | 1.828,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00792 | 28/04/2017 | 0,00 | 1.693,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00985 | 30/05/2017 | 0,00 | 1.611,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01259 | 30/06/2017 | 0,00 | 1.528,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01489 | 31/07/2017 | 0,00 | 1.459,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01678 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.390,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01931 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.325,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL02227 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.259,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL02488 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.193,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL02826 | 28/12/2017 | 0,00 | 1.126,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00123 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.098,79 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00328 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.963,12 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00516 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.828,58 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00798 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.693,81 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01027 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.611,69 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01277 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.528,11 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01490 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.459,85 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01712 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.390,94 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01937 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.325,34 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02230 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.259,82 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02517 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.193,70 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02827 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.126,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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