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Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00081
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 12.475.965,50
Plano Interno: I8727-IPEM
Natureza da Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2017
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 19468/2017
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00081 | 30/01/2017 | 1.600.672,35 | 12.475.965,50 | 12.475.965,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO-LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00081 | 30/01/2017 | 1.600.672,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 81/17 PARAPAGAMENTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO DE RENEGOCIACAOLEI 8782 DA IPEM.
|
2017NE00128 | 20/02/2017 | 1.663.054,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00180 | 30/03/2017 | 1.600.919,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00225 | 28/04/2017 | 1.002.071,71 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO DA LEI 8727 (IPEM).
|
2017NE00270 | 25/05/2017 | 1.006.991,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00319 | 26/06/2017 | 825.591,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00362 | 21/07/2017 | 830.089,38 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00414 | 30/08/2017 | 780.885,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00447 | 25/09/2017 | 785.317,97 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PGTO DE PRINCIPAL SOBRE OCONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00493 | 25/10/2017 | 789.373,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00537 | 23/11/2017 | 793.450,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PGTO PRINCIPAL RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2017NE00603 | 21/12/2017 | 797.547,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00079 | 30/01/2017 | 0,00 | 1.600.671,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00294 | 20/02/2017 | 0,00 | 1.663.054,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00494 | 30/03/2017 | 0,00 | 1.600.919,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00790 | 28/04/2017 | 0,00 | 1.002.071,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00983 | 30/05/2017 | 0,00 | 1.006.991,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01257 | 30/06/2017 | 0,00 | 825.591,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01463 | 31/07/2017 | 0,00 | 830.089,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01676 | 30/08/2017 | 0,00 | 780.885,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01929 | 29/09/2017 | 0,00 | 785.317,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02225 | 30/10/2017 | 0,00 | 789.373,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02486 | 30/11/2017 | 0,00 | 793.450,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02822 | 28/12/2017 | 0,00 | 797.548,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00121 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.600.671,35 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00326 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.663.054,58 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00514 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.600.919,47 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00796 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.002.071,71 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01025 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.006.991,33 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01275 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 825.590,09 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01279 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 825.591,09 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL01278 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -825.590,09 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01467 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 830.089,38 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01710 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 780.885,67 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01935 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 785.317,97 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02228 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 789.373,75 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02515 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 793.450,59 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02823 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 797.548,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
