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Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00079
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 1.200.062,37
Plano Interno: I8727-COHAB
Natureza da Despesa: 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2017
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 19468/2017
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00079 | 30/01/2017 | 118.377,08 | 1.200.062,37 | 1.200.062,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO-LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00079 | 30/01/2017 | 118.377,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 79/17 PARAPAGAMENTO DE J U R O S DOCONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8782 DA EMARHP(COHAB)
|
2017NE00127 | 20/02/2017 | 115.248,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 79. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00178 | 30/03/2017 | 111.928,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 79. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00223 | 28/04/2017 | 108.711,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 79. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO DA LEI 8727 (COHAB).
|
2017NE00268 | 25/05/2017 | 105.298,53 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00317 | 26/06/2017 | 101.936,87 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00361 | 21/07/2017 | 98.520,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 79. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S,REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00404 | 23/08/2017 | 95.082,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00446 | 25/09/2017 | 91.601,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 79. PGTO DE J U R O S SOBRE OCONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00492 | 25/10/2017 | 88.905,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 79. PGTO DE JUROS DO CONTRATODE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00536 | 23/11/2017 | 84.461,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 79. PGTO J U R O S RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00602 | 21/12/2017 | 79.989,29 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515213)
|
2017NL02387 | 30/01/2017 | 0,00 | -88.905,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00077 | 30/01/2017 | 0,00 | 118.376,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00293 | 20/02/2017 | 0,00 | 115.248,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00492 | 30/03/2017 | 0,00 | 111.928,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00788 | 28/04/2017 | 0,00 | 108.711,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00981 | 30/05/2017 | 0,00 | 105.298,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01255 | 30/06/2017 | 0,00 | 101.936,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01461 | 31/07/2017 | 0,00 | 98.520,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01674 | 30/08/2017 | 0,00 | 95.082,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01927 | 29/09/2017 | 0,00 | 91.601,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL02220 | 30/10/2017 | 0,00 | 88.905,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL02388 | 01/11/2017 | 0,00 | 88.045,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL02484 | 30/11/2017 | 0,00 | 84.461,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL02810 | 28/12/2017 | 0,00 | 80.850,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00119 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 118.376,08 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00324 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 115.248,74 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00512 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 111.928,10 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00794 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 108.711,48 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01023 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.298,53 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01273 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.936,87 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01466 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 98.520,82 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01708 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.082,35 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01933 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 91.601,91 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02223 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.905,42 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02389 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.045,67 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL02386 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -88.905,42 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02513 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 84.461,78 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02811 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.850,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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