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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00078
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 6.093.784,51
Plano Interno: I8727-COHAB
Natureza da Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2017
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 19468/2017
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00078 | 30/01/2017 | 486.963,74 | 6.093.784,51 | 6.093.784,51 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO-LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00078 | 30/01/2017 | 486.963,74 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 78/17 PARAPAGAMENTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8782 DA EMARHP(COHAB)
|
2017NE00126 | 20/02/2017 | 491.119,15 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00177 | 30/03/2017 | 494.622,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00222 | 28/04/2017 | 498.760,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO DA LEI 8727 (COHAB).
|
2017NE00267 | 25/05/2017 | 502.173,85 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00316 | 26/06/2017 | 505.999,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO COM CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00360 | 21/07/2017 | 509.741,52 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00403 | 23/08/2017 | 513.558,93 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00445 | 25/09/2017 | 517.439,17 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PGTO DE PRINCIPAL SOBRE OCONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00491 | 25/10/2017 | 520.905,42 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00535 | 23/11/2017 | 524.489,30 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PGTO PRINCIPAL RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
|
2017NE00601 | 21/12/2017 | 528.010,04 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00076 | 30/01/2017 | 0,00 | 486.962,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00292 | 20/02/2017 | 0,00 | 491.119,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00491 | 30/03/2017 | 0,00 | 494.622,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00787 | 28/04/2017 | 0,00 | 498.760,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00980 | 30/05/2017 | 0,00 | 502.173,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01254 | 30/06/2017 | 0,00 | 505.999,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01460 | 31/07/2017 | 0,00 | 509.741,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01673 | 30/08/2017 | 0,00 | 513.558,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01926 | 29/09/2017 | 0,00 | 517.349,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02219 | 30/10/2017 | 0,00 | 520.905,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02483 | 30/11/2017 | 0,00 | 524.489,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02808 | 28/12/2017 | 0,00 | 528.101,04 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00118 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 486.962,74 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00323 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 491.119,15 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00511 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 494.622,90 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00793 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 498.760,89 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01022 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 502.173,85 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01272 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 505.999,60 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01465 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 509.741,52 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01707 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 513.558,93 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01932 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 517.349,17 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02222 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 520.905,42 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02512 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 524.489,30 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02809 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 528.101,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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