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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00065
CPF/CNPJ: 58020258202
Valor: R$ 0,00
Estado: MA
Plano Interno: FEPA
Natureza da Despesa: 319107 - CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/01/2017
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 15177/2017
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00065 | 27/01/2017 | 13.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PAGAMENTO FEPA COTAEMPREGADOR EXERCICIO 2017
|
2017NE00065 | 27/01/2017 | 13.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 65
|
2017NE00120 | 16/02/2017 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 65/17 PARAPAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR.
|
2017NE00158 | 14/03/2017 | 13.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 65/17 PARAPAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2017NE00204 | 17/04/2017 | 13.792.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 65/17 PARAPAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DEABRIL/2017.
|
2017NE00245 | 12/05/2017 | 13.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 65/2017
|
2017NE00261 | 25/05/2017 | -54.842.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL00952 | 27/01/2017 | 0,00 | -54.812.334,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00264 | 13/02/2017 | 0,00 | 13.576.346,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00456 | 10/03/2017 | 0,00 | 13.693.490,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00666 | 11/04/2017 | 0,00 | 13.792.056,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00877 | 12/05/2017 | 0,00 | 13.750.440,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00265 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.576.346,90 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00457 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.693.490,93 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00667 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.792.056,38 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL00951 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -54.812.334,32 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017NL00878 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.750.440,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
