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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00057

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

CPF/CNPJ: 29979036007404

Valor: R$ 45.620.696,25

Descrição

PARA PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR EXERCICIO2017

Classificação da Despesa

Plano Interno: PREVINSS

Natureza da Despesa:  319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função:  09 - PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção:  271 - Previdência Básica

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 27/01/2017

Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros

Processo: 15153/2017

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00057 27/01/2017 4.000.000,00 45.620.696,25 41.898.792,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR EXERCICIO2017
2017NE00057 27/01/2017 4.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/17 PARAPAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR.
2017NE00157 13/03/2017 803.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/17 PARAPAGAMENTO INSS COTA EMPREGADOR.
2017NE00164 14/03/2017 2.651.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/17 PARAPAGAMENTO INSS COTA EMPREGADOR
2017NE00210 17/04/2017 2.293.546,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/17 PARAPAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR CONTRATADOS DASEJAP SEGEP E SSP.
2017NE00212 19/04/2017 1.500.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/17 PARAPAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MESDE ABRIL/2017
2017NE00251 12/05/2017 3.934.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 47. PGTO INSS COTA EMPREGADOR
2017NE00298 09/06/2017 847.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 57. PGTO INSS COTA EMPREGADOR(JUN/2016)
2017NE00311 09/06/2017 2.053.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/17 PARAPAGAMENTO DO INSS COTAEMPREGADOR.
2017NE00350 12/07/2017 3.435.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE 57/17 PARAPAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR
2017NE00388 27/07/2017 2.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/17 PARAPAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR
2017NE00398 16/08/2017 2.296.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCI DA NE 57/17 PARAPAGAMENTO INSS COTA EMPREGADOR MES AGOSTO/2017
2017NE00435 19/09/2017 2.306.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/2017 PARA PAGAMENTO INSS COTAEMPREGADOR
2017NE00443 22/09/2017 394.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/2017 PARA PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR.
2017NE00483 17/10/2017 2.968.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/2017 PARA PAGAMENTO INSS COTA EMPREGADOR
2017NE00485 17/10/2017 423.522,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/2017 PARA PAGAMENTO INSS COTAEMPREGADOR.
2017NE00526 22/11/2017 2.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/2017 PARA PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR.
2017NE00613 27/12/2017 12.000.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE57/2017
2017NE00647 29/12/2017 -283.371,75 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2017NL00302 27/01/2017 0,00 -1.328.463,39 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2017NL00683 27/01/2017 0,00 -2.114.982,41 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2017NL02266 27/01/2017 0,00 -1.297.781,62 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2017NL02867 27/01/2017 0,00 -329.972,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00297 10/02/2017 0,00 2.133.637,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00301 16/02/2017 0,00 1.328.463,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00303 16/02/2017 0,00 1.328.463,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00417 10/03/2017 0,00 1.340.144,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00530 10/03/2017 0,00 2.142.167,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00662 10/04/2017 0,00 2.114.982,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00684 10/04/2017 0,00 2.105.982,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00695 10/04/2017 0,00 1.309.812,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00911 10/05/2017 0,00 1.322.366,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00913 10/05/2017 0,00 2.135.928,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00944 23/05/2017 0,00 5.283,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00945 23/05/2017 0,00 971,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00946 23/05/2017 0,00 244,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01144 09/06/2017 0,00 2.203.481,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01200 09/06/2017 0,00 1.317.450,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01363 11/07/2017 0,00 1.248.757,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01365 10/07/2017 0,00 2.345.822,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01550 10/08/2017 0,00 2.226.019,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01582 10/08/2017 0,00 1.359.168,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01784 06/09/2017 0,00 84.522,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01805 08/09/2017 0,00 2.215.872,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01807 12/09/2017 0,00 1.291.465,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02092 10/10/2017 0,00 1.297.781,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02098 10/10/2017 0,00 2.214.365,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02275 10/10/2017 0,00 1.289.225,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02341 03/11/2017 0,00 8.555,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02420 22/11/2017 0,00 557,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02424 10/11/2017 0,00 2.236.584,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02746 01/12/2017 0,00 1.279.019,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02750 08/12/2017 0,00 2.249.619,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02756 27/12/2017 0,00 329.972,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02876 12/12/2017 0,00 1.282.412,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02908 19/12/2017 0,00 1.192.002,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02916 19/12/2017 0,00 2.028.885,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02963 29/12/2017 0,00 1.314.062,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02971 29/12/2017 0,00 2.407.841,49 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00298 10/02/2017 0,00 0,00 2.133.637,26
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00304 16/02/2017 0,00 0,00 1.328.463,69
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00418 10/03/2017 0,00 0,00 1.340.144,80
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00531 10/03/2017 0,00 0,00 2.142.167,26
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00663 10/04/2017 0,00 0,00 2.114.982,41
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00685 10/04/2017 0,00 0,00 2.105.982,41
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00696 10/04/2017 0,00 0,00 1.309.812,82
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2017NL00682 10/04/2017 0,00 0,00 -2.114.982,41
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00912 10/05/2017 0,00 0,00 1.322.366,38
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00914 10/05/2017 0,00 0,00 2.135.928,81
PAGAMENTO (700214)
2017OB00203 23/05/2017 0,00 0,00 5.283,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB00204 23/05/2017 0,00 0,00 971,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB00205 23/05/2017 0,00 0,00 244,30
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01145 09/06/2017 0,00 0,00 2.203.481,46
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01201 09/06/2017 0,00 0,00 1.317.450,59
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01366 10/07/2017 0,00 0,00 2.345.822,20
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01364 11/07/2017 0,00 0,00 1.248.757,96
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01551 10/08/2017 0,00 0,00 2.226.019,04
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017NL01583 10/08/2017 0,00 0,00 1.359.168,86
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01785 06/09/2017 0,00 0,00 84.522,85
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01806 08/09/2017 0,00 0,00 2.215.872,63
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01808 12/09/2017 0,00 0,00 1.291.465,80
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02093 10/10/2017 0,00 0,00 1.297.781,62
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02099 10/10/2017 0,00 0,00 2.214.365,73
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02276 10/10/2017 0,00 0,00 1.289.225,82
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2017NL02265 10/10/2017 0,00 0,00 -1.297.781,62
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02342 03/11/2017 0,00 0,00 8.555,80
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02425 10/11/2017 0,00 0,00 2.236.584,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB00527 22/11/2017 0,00 0,00 557,17
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02747 01/12/2017 0,00 0,00 1.279.019,12
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02751 08/12/2017 0,00 0,00 2.249.619,82
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02877 12/12/2017 0,00 0,00 1.282.412,65
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02909 19/12/2017 0,00 0,00 1.192.002,32
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02917 19/12/2017 0,00 0,00 2.028.885,63
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02757 27/12/2017 0,00 0,00 329.972,52
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2017NL02866 27/12/2017 0,00 0,00 -329.972,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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