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Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00042
CPF/CNPJ: 07237373005946
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: PRODETUR
Natureza da Despesa: 329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/01/2017
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 7376/2017
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00042 | 10/01/2017 | 36.607,68 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB. (PRODETUR N. 841/OC-BR)
|
2017NE00042 | 10/01/2017 | 36.607,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 42. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
|
2017NE00105 | 10/02/2017 | 34.362,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 42. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
|
2017NE00168 | 10/03/2017 | 30.148,55 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 42. PARA PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
|
2017NE00188 | 10/04/2017 | 32.501,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 42. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
|
2017NE00244 | 10/05/2017 | 31.021,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 42. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB - PRODETUR N. 841/OC-BR
|
2017NE00297 | 09/06/2017 | 32.085,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 40/17 PARAPAGAMENTO DE COMISSAO DOCONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N. 841/OC-BR NO BNB
|
2017NE00338 | 10/07/2017 | 30.260,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 42. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO COM O BNB. PRODETUR N.841/OC-BR
|
2017NE00387 | 10/08/2017 | 28.595,53 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO 2017NE00042. COMISSAO DE REPASSE SOBREO PGTO DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N. 841/OC-BR, REALIZADO NO CNPJINCORRETO.
|
2017NE00415 | 10/08/2017 | -255.582,87 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515213)
|
2017NL01690 | 10/01/2017 | 0,00 | -255.581,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00020 | 10/01/2017 | 0,00 | 36.606,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00222 | 10/02/2017 | 0,00 | 34.362,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00430 | 10/03/2017 | 0,00 | 30.148,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00563 | 10/04/2017 | 0,00 | 32.501,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00851 | 10/05/2017 | 0,00 | 31.021,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01109 | 09/06/2017 | 0,00 | 32.085,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01329 | 10/07/2017 | 0,00 | 30.260,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01538 | 10/08/2017 | 0,00 | 28.595,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00023 | 10/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.606,68 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00225 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.362,22 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00435 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.148,55 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00577 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.501,85 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00854 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.021,01 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01112 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.085,95 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01330 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.260,08 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01541 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.595,53 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL01689 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -255.581,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
