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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00042

Favorecido

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

CPF/CNPJ: 07237373005946

Valor: R$ 0,00

Descrição

PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB. (PRODETUR N. 841/OC-BR)

Classificação da Despesa

Plano Interno: PRODETUR

Natureza da Despesa:  329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Função:  28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção:  843 - Serviço da Dívida Interna

Programa:  499 - Operação Especial

Ação:  922 - Serviços da Dívida Interna

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 10/01/2017

Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros

Processo: 7376/2017

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00042 10/01/2017 36.607,68 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB. (PRODETUR N. 841/OC-BR)
2017NE00042 10/01/2017 36.607,68 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 42. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
2017NE00105 10/02/2017 34.362,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 42. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
2017NE00168 10/03/2017 30.148,55 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 42. PARA PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
2017NE00188 10/04/2017 32.501,85 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 42. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
2017NE00244 10/05/2017 31.021,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 42. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB - PRODETUR N. 841/OC-BR
2017NE00297 09/06/2017 32.085,95 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 40/17 PARAPAGAMENTO DE COMISSAO DOCONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N. 841/OC-BR NO BNB
2017NE00338 10/07/2017 30.260,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 42. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO COM O BNB. PRODETUR N.841/OC-BR
2017NE00387 10/08/2017 28.595,53 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO 2017NE00042. COMISSAO DE REPASSE SOBREO PGTO DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N. 841/OC-BR, REALIZADO NO CNPJINCORRETO.
2017NE00415 10/08/2017 -255.582,87 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515213)
2017NL01690 10/01/2017 0,00 -255.581,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00020 10/01/2017 0,00 36.606,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00222 10/02/2017 0,00 34.362,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00430 10/03/2017 0,00 30.148,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00563 10/04/2017 0,00 32.501,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00851 10/05/2017 0,00 31.021,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL01109 09/06/2017 0,00 32.085,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL01329 10/07/2017 0,00 30.260,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL01538 10/08/2017 0,00 28.595,53 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00023 10/01/2017 0,00 0,00 36.606,68
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00225 10/02/2017 0,00 0,00 34.362,22
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00435 10/03/2017 0,00 0,00 30.148,55
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00577 10/04/2017 0,00 0,00 32.501,85
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00854 10/05/2017 0,00 0,00 31.021,01
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01112 09/06/2017 0,00 0,00 32.085,95
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01330 10/07/2017 0,00 0,00 30.260,08
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01541 10/08/2017 0,00 0,00 28.595,53
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2017NL01689 10/08/2017 0,00 0,00 -255.581,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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