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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00041
CPF/CNPJ: 07237373005946
Valor: R$ 686.401,92
Plano Interno: PRODETUR
Natureza da Despesa: 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/01/2017
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 7376/2017
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00041 | 10/01/2017 | 72.042,93 | 686.401,92 | 686.401,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB. (PRODETUR N. 841/OC-BR)
|
2017NE00041 | 10/01/2017 | 72.042,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 41. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
|
2017NE00104 | 10/02/2017 | 67.224,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 41. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
|
2017NE00167 | 10/03/2017 | 58.108,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 41. PARA PGTO DE J U R O S DOCONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
|
2017NE00187 | 10/04/2017 | 62.663,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 41. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
|
2017NE00243 | 10/05/2017 | 59.808,53 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 41. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB - PRODETUR N. 841/OC-BR
|
2017NE00296 | 09/06/2017 | 61.861,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 41/17 PARAPAGAMENTO DE J U R O S DOCONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N. 841/OC-BR NO BNB
|
2017NE00337 | 10/07/2017 | 58.341,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 41. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO COM O BNB. PRODETUR N.841/OC-BR
|
2017NE00386 | 10/08/2017 | 54.244,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 41. PGTO DA 223. PREST. DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR, N. 841/OC-BR COM O BNB.
|
2017NE00432 | 12/09/2017 | 50.478,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 41. PGTO DA 224. PREST. DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR, N. 841/OC-BR COM O BNB.
|
2017NE00473 | 10/10/2017 | 47.274,97 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 41. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB-PRODEDUR, N.841/OC-BR
|
2017NE00520 | 10/11/2017 | 49.172,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 41. PGTO DE JUROS DO CONTRATODO GOVERNO - PRODETUR N. 841/OC-BR JUNTO AO BNB
|
2017NE00579 | 08/12/2017 | 45.180,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515213)
|
2017NL02024 | 10/01/2017 | 0,00 | -47.247,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00019 | 10/01/2017 | 0,00 | 72.041,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00221 | 10/02/2017 | 0,00 | 67.224,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00429 | 10/03/2017 | 0,00 | 58.108,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00562 | 10/04/2017 | 0,00 | 62.663,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00850 | 10/05/2017 | 0,00 | 59.808,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01108 | 09/06/2017 | 0,00 | 61.861,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01327 | 10/07/2017 | 0,00 | 58.341,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01537 | 10/08/2017 | 0,00 | 54.244,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01773 | 08/09/2017 | 0,00 | 50.478,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL02020 | 10/10/2017 | 0,00 | 47.247,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL02024 | 10/10/2017 | 0,00 | 47.274,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL02334 | 10/11/2017 | 0,00 | 49.172,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL02625 | 08/12/2017 | 0,00 | 45.181,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00022 | 10/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.041,93 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00224 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.224,58 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00434 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.108,73 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00576 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.663,56 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00853 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.808,53 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL |
2017NL01111 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.861,69 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01328 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.341,48 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01540 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.244,12 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01776 | 08/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.478,40 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02025 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.274,97 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02354 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.172,17 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02635 | 08/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.181,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
