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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00040
CPF/CNPJ: 07237373005946
Valor: R$ 5.676.744,32
Plano Interno: PRODETUR
Natureza da Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/01/2017
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 7376/2017
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00040 | 10/01/2017 | 480.117,60 | 5.676.744,32 | 5.676.744,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB. (PRODETUR N. 841/OC-BR)
|
2017NE00040 | 10/01/2017 | 480.117,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 40. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
|
2017NE00103 | 10/02/2017 | 462.980,71 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 40. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
|
2017NE00166 | 10/03/2017 | 462.119,46 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 40. PARA PGTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
|
2017NE00186 | 10/04/2017 | 463.752,87 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 40. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNB-PRODETUR
|
2017NE00242 | 10/05/2017 | 471.667,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 40. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB - PRODETUR N. 841/OC-BR
|
2017NE00295 | 09/06/2017 | 487.348,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 40/17 PARAPAGAMENTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N. 841/OC-BR NO BNB
|
2017NE00336 | 10/07/2017 | 490.763,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 40. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO COM O BNB. PRODETUR N.841/OC-BR
|
2017NE00385 | 10/08/2017 | 463.648,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 40. PGTO DA 223. PREST. DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR, N. 841/OC-BR COM O BNB.
|
2017NE00431 | 08/09/2017 | 463.337,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 40. PGTO DA 224. PREST. DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR, N. 841/OC-BR COM O BNB.
|
2017NE00472 | 10/10/2017 | 465.000,19 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 40. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB-PRODEDUR, N.841/OC-BR
|
2017NE00519 | 10/11/2017 | 486.056,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 40. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N. 841/OC-BR COMO BNB.
|
2017NE00578 | 08/12/2017 | 479.952,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00018 | 10/01/2017 | 0,00 | 480.116,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00220 | 10/02/2017 | 0,00 | 462.980,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00428 | 10/03/2017 | 0,00 | 462.119,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00561 | 10/04/2017 | 0,00 | 463.752,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00849 | 10/05/2017 | 0,00 | 471.667,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01107 | 09/06/2017 | 0,00 | 487.348,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01325 | 10/07/2017 | 0,00 | 490.763,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01536 | 10/08/2017 | 0,00 | 463.648,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01772 | 08/09/2017 | 0,00 | 463.337,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02019 | 10/10/2017 | 0,00 | 465.000,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02333 | 10/11/2017 | 0,00 | 486.056,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02624 | 08/12/2017 | 0,00 | 479.953,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00021 | 10/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 480.116,60 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00223 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 462.980,71 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00433 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 462.119,46 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00575 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 463.752,87 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00852 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 471.667,45 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01110 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 487.348,12 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01326 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 490.763,42 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01539 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 463.648,92 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01775 | 08/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 463.337,09 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02022 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 465.000,19 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02353 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 486.056,24 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017NL02632 | 08/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 479.953,25 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02634 | 08/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 479.953,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL02633 | 08/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -479.953,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
