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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00037
CPF/CNPJ: 33657248000189
Valor: R$ 76.845.594,96
Plano Interno: DIBNDESTADO
Natureza da Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/01/2017
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 11875/2017
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00037 | 13/01/2017 | 6.370.671,60 | 76.845.594,96 | 76.845.594,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CONTRATO N. 12214421019 (SUBCONTRATO A)
|
2017NE00037 | 13/01/2017 | 6.370.671,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 37. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOV. DO ESTADO COM O BNDES. (BNDES ESTADOS - SUBCT A)
|
2017NE00115 | 13/02/2017 | 6.378.169,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/17 PARAPAGAMENTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO BNDES/GOVERNO DOESTADO DO MARANHAO (BNDESESTADOS II)
|
2017NE00153 | 09/03/2017 | 6.385.177,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 37. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. (SUB CONTR. A)
|
2017NE00197 | 10/04/2017 | 6.392.118,23 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 37. PARA PGTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CT. N.12214421019 SUBCONTRATO A
|
2017NE00237 | 05/05/2017 | 6.396.819,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 37. PGTO PRINCIPAL CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES (SUBCONTRATO A)
|
2017NE00291 | 06/06/2017 | 6.402.192,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/17 PARAPAGAMENTO DO PRINCIPAL DOCONTRATO 12214421019 SUBCONTRATO A (BNDES ESTADOSII)
|
2017NE00332 | 04/07/2017 | 6.407.397,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 37. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. (SUBCONTRATO A)
|
2017NE00379 | 08/08/2017 | 6.412.266,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 37. PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DO GOVERNODO ESTADO JUNTO AO BNDES N. 12214421019 (SUB CT A)
|
2017NE00426 | 04/09/2017 | 6.417.472,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 37. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO JUNTOAO BNDES N. 12214421019 (SUB. CT A)
|
2017NE00466 | 06/10/2017 | 6.422.677,13 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 37. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES N. 12214421019 - CUB CT A
|
2017NE00509 | 06/11/2017 | 6.427.882,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/2017 PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO/BNDES. (SUBCONTRATO A).
|
2017NE00557 | 04/12/2017 | 6.432.751,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 37
|
2017NE00591 | 13/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00040 | 16/01/2017 | 0,00 | 6.370.670,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00236 | 13/02/2017 | 0,00 | 6.378.169,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00404 | 09/03/2017 | 0,00 | 6.385.177,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00572 | 10/04/2017 | 0,00 | 6.392.118,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00807 | 05/05/2017 | 0,00 | 6.396.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01089 | 07/06/2017 | 0,00 | 6.402.192,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01312 | 05/07/2017 | 0,00 | 6.407.397,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01507 | 08/08/2017 | 0,00 | 6.412.266,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01746 | 05/09/2017 | 0,00 | 6.417.472,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02005 | 06/10/2017 | 0,00 | 6.422.677,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02285 | 07/11/2017 | 0,00 | 6.427.882,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02580 | 04/12/2017 | 0,00 | 6.432.751,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00042 | 16/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.370.670,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00026 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.378.169,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00066 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.385.177,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00109 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.392.118,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00180 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.396.819,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00240 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.402.192,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00291 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.407.397,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00339 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.412.266,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00383 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.417.472,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00433 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.422.677,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00497 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.427.882,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00588 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.432.751,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
