Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02423
CPF/CNPJ: 01157081380
Valor: R$ 346,00
Endereço: UEMA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MOVELCIDA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/11/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 274145/17
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02423 | 16/11/2017 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TECNICA PARA A COBERTURA AUDIOVISUAL DA CHEGADA DA CARRETA E DO ATENDIMENTO MOVEL NOS MUNICIPIODS DE CODO E PEDREIRAS NO PERIODO DE 18/12/17 A 19/12/17.
|
2017NE02423 | 16/11/2017 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL04075 | 20/11/2017 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB03911 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
