Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00541
CPF/CNPJ: 60023718340
Valor: R$ 4.799,06
Endereço: RUA VIANA VAZ, 86 - CENTRO
Municipio: TIMON
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2537 - Encargos com Locação de Imóveis
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/10/2017
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 193643/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00541 | 17/10/2017 | 4.799,06 | 4.799,06 | 2.436,69 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO CONTRATO N. 08/2017 REF AOS MESES DE NOV E DEZ/2017
|
2017NE00541 | 17/10/2017 | 4.799,06 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL01214 | 17/10/2017 | 0,00 | -2.362,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01037 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.362,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01174 | 12/12/2017 | 0,00 | 2.399,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01215 | 14/12/2017 | 0,00 | 2.399,53 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01038 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01183 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01216 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL01212 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -37,16 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01064 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.362,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |