Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00484
CPF/CNPJ: 00465556337
Valor: R$ 44.000,00
Endereço: RUA PARNAIBA, 08 ED.VAR.DES.MARCOS APTO.602 PONTA DO FAROL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2537 - Encargos com Locação de Imóveis
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/09/2017
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 16350/17-SEGEP
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00484 | 13/09/2017 | 44.000,00 | 44.000,00 | 26.311,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO: 01.09 A 31.12.2017
|
2017NE00484 | 13/09/2017 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00771 | 14/09/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00849 | 05/10/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01046 | 28/11/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01200 | 14/12/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00790 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.844,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00795 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00862 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00865 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.844,36 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00026 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.844,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00951 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.844,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01047 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01208 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
