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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00209
CPF/CNPJ: 06244165349
Valor: R$ 40.000,00
Endereço: RODOVIA BR 010 KM 1343 CONJ. NOVA VITORIA II
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2537 - Encargos com Locação de Imóveis
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/05/2017
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 19908/17-SEGEP
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00209 | 11/05/2017 | 42.500,00 | 40.000,00 | 35.505,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.BEIRA MAR,394 -CENTRO - SAO LUIS/MA. PERIODO: 16.04 A 30.04.17
|
2017NE00209 | 11/05/2017 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO N 209
|
2017NE00660 | 31/12/2017 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00425 | 18/05/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00504 | 19/06/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00584 | 13/07/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00646 | 10/08/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00748 | 14/09/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00864 | 09/10/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00999 | 27/11/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01099 | 05/12/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00433 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00453 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00518 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00546 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00611 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00616 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00672 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00686 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00768 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00794 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00871 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: LANCAMENTO INCORRETO
|
2017GR00009 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.494,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00965 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00944 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01000 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01111 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01029 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
