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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00136
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 62.099,56
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 45515/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00136 | 17/03/2017 | 15.524,90 | 62.099,56 | 62.099,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESEPCIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA UNIDADE FIXA ACAILAN DIA FEV/17
|
2017NE00136 | 17/03/2017 | 15.524,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00136REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA DEACAILANDIA-MA, MES DE MARCO/2017.
|
2017NE00184 | 23/03/2017 | 15.524,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 136 SERVICO DE VIGI LANCIA DE ACAILANDIA
|
2017NE00297 | 04/04/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 136 PRESTACAO SERVICODE VIGILANCIA DE ACAILAN DIA MES MAIO/17
|
2017NE00549 | 02/05/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 136
|
2017NE02587 | 29/12/2017 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL02544 | 17/03/2017 | 0,00 | -15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00394 | 30/03/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02549 | 11/08/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00856 | 28/04/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01413 | 31/05/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02498 | 09/08/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00451 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00450 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00449 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00880 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00879 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00878 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01404 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01403 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01402 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02531 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02530 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02529 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
