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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00131
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 116.954,17
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 45768/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00131 | 17/03/2017 | 15.524,90 | 116.954,17 | 116.954,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS VIGI LANCIA ARMADA E DESARMADADIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA DE CODO FEV/17
|
2017NE00131 | 17/03/2017 | 15.524,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTADO EMPENHO 131 SERV.VIGI LANCIA CODO MAR/17
|
2017NE00181 | 23/03/2017 | 15.524,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 131 SERVICOS DE VIGI LANCIA MUNICIPIO DE CODO
|
2017NE00289 | 04/04/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA DECODO-MA, MES DE MAIO/2017
|
2017NE00555 | 02/05/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI-GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA DECODO-MA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2017.
|
2017NE00903 | 26/05/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE SERV VIGILANCIAARMADA NO MUNICIPIO CODO MES JUL/17
|
2017NE01319 | 28/06/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 131 SERV VIGILANCIA NO MUNICIPIO DE CODO MES DE AGO/17
|
2017NE01623 | 27/07/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA NO MUNICIPIO DE CODO SET/17
|
2017NE01847 | 04/09/2017 | 8.279,94 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 131
|
2017NE02582 | 29/12/2017 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00402 | 30/03/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02540 | 11/08/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02541 | 11/08/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02948 | 06/09/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03500 | 13/10/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03628 | 26/10/2017 | 0,00 | 8.279,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00860 | 28/04/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01409 | 31/05/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00468 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00467 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00466 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00874 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00873 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00872 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01413 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01412 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01411 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02533 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02534 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02532 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02602 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02601 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02600 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02809 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02808 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02807 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03243 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03242 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03241 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03389 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 82,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03388 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 910,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03387 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.286,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
