Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00070
CPF/CNPJ:
Valor: R$ 6.784.137,94
Plano Interno: PAGAGUA
Natureza da Despesa: 339139 - SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/02/2017
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 34501/17-SEGEP
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00070 | 22/02/2017 | 578.000,00 | 6.784.137,94 | 5.076.883,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,REF.FATURA AGRUPADA MESJAN.2017
|
2017NE00070 | 22/02/2017 | 578.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,REF. FATURA AGRUPADA DOMES FEV.2017
|
2017NE00101 | 13/03/2017 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO.
|
2017NE00192 | 23/03/2017 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA,FATURA AGRUPADA MES MARCO2017.
|
2017NE00202 | 10/05/2017 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,FATURA AGRUPADA ABR.2017
|
2017NE00288 | 13/06/2017 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOS ,DA ADMINISTRACAO DIRETA ,FATURA AGRUPADA MAI.17.
|
2017NE00350 | 10/07/2017 | 549.108,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,FATURA AGRUPADA MESES DEJUN. JUL.2017
|
2017NE00462 | 12/09/2017 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,FATURA AGRUPADA DOS MESESAGO. E SET.2017.
|
2017NE00536 | 11/10/2017 | 1.466.736,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO NE 0070 PARA ATENDER AS FATURAS AGRUPADAS DOS MESES DE OUT ADEZ/2017 REF AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO DIRETA.
|
2017NE00620 | 16/11/2017 | 1.575.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO N.70
|
2017NE00665 | 31/12/2017 | -214.707,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2017NL00088 | 22/02/2017 | 0,00 | 576.163,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2017NL00215 | 21/03/2017 | 0,00 | 566.607,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2017NL00361 | 10/05/2017 | 0,00 | 555.034,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2017NL00487 | 13/06/2017 | 0,00 | 556.741,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2017NL00562 | 10/07/2017 | 0,00 | 549.108,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2017NL00744 | 12/09/2017 | 0,00 | 1.140.960,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2017NL00882 | 11/10/2017 | 0,00 | 555.728,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2017NL00892 | 19/10/2017 | 0,00 | 576.538,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2017NL00975 | 21/11/2017 | 0,00 | 574.287,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2017NL01164 | 12/12/2017 | 0,00 | 571.619,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2017NL01251 | 15/12/2017 | 0,00 | 561.347,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2017OB00069 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 576.163,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2017OB00207 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 566.607,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2017OB00382 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 555.034,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2017OB00509 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 556.741,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2017OB00589 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 549.108,52 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2017OB00765 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 566.806,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2017OB00878 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 574.154,57 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2017OB00879 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 555.728,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2017OB00905 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 576.538,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
