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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00053
CPF/CNPJ: 00543634000190
Valor: R$ 66.412,00
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 6606/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00053 | 03/03/2017 | 14.676,63 | 66.412,00 | 66.412,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADESSAO BENTO-MA, PINHEIRO-MAE VIANA-MA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00053 | 03/03/2017 | 14.676,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADESSAO BENTO-MA, PINHEIRO-MAE VIANA-MA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00158 | 17/03/2017 | 14.676,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00158REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADESSAO BENTO-MA, PINHEIRO-MAE VIANA-MA, RELATIVO AOMES DE MARC
|
2017NE00197 | 23/03/2017 | 14.676,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 53 MANUT AR CONDICIONADO UNIDADES FIXAS NOS MUNICIPIOS DE S BENTO VIANA E PINHEIRO
|
2017NE00363 | 07/04/2017 | 14.676,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EM PENHO 53 MANUT AR CONDIC.SAO BENTO VIANA PINHEIRO MAIO/17
|
2017NE00704 | 16/05/2017 | 14.676,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFEERNTE REFORCO DO EMPENHO 53 MANUT AR CONDICIO NADO SAO BENTO VIANA PIN HEIRO JUN/17
|
2017NE01151 | 13/06/2017 | 14.676,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 53 MA NUTENCAO AR CONDICIONADO NOS MUNICIPIOS DE S BENTOPINHEIRO E VIANA JUL/17
|
2017NE01384 | 11/07/2017 | 14.676,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NOTA DE EMPEN HO 53 MANUTENCAO AR CONDICIONADO S BENTO,PINHEIRO,VIANA AGO/17
|
2017NE01649 | 03/08/2017 | 9.729,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017NE01650 | 03/08/2017 | -9.729,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 53 MANUTEN CAO AR CONDICIONADO SAO BENTO PINHEIRO VIANA AGOSTO/17
|
2017NE01675 | 03/08/2017 | 14.676,63 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 53
|
2017NE02561 | 29/12/2017 | -50.973,54 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO
|
2017NE02647 | 31/12/2017 | -27,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00598 | 03/03/2017 | 0,00 | -11.494,05 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00996 | 03/03/2017 | 0,00 | -577,45 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02575 | 03/03/2017 | 0,00 | -27,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL04681 | 03/03/2017 | 0,00 | -27,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00479 | 05/04/2017 | 0,00 | 12.099,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00480 | 05/04/2017 | 0,00 | 6.049,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00600 | 11/04/2017 | 0,00 | 12.099,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00645 | 18/04/2017 | 0,00 | 6.049,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01162 | 17/05/2017 | 0,00 | 8.069,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01784 | 21/06/2017 | 0,00 | 9.269,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02417 | 03/08/2017 | 0,00 | 9.729,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02542 | 11/08/2017 | 0,00 | 6.049,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02966 | 06/09/2017 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02992 | 11/09/2017 | 0,00 | 9.099,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00549 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.746,55 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00550 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00574 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.494,05 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00595 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -11.494,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00613 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.494,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00614 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 604,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00754 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.746,55 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00755 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01254 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.665,55 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01255 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 403,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01731 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.805,55 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01732 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 463,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02434 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.242,55 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02435 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 486,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02783 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.746,55 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02784 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03361 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.644,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03362 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 454,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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