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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00071
CPF/CNPJ: 36153963000172
Valor: R$ 30.198,80
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 17/03/2017
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 050596/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00071 | 17/03/2017 | 18.200,00 | 30.198,80 | 30.198,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DAPROGNUM SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LICENCA DE USO PARA OS MESES DEFEVEREIRO,MARCOE ABRIL/17
|
2017NE00071 | 17/03/2017 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.0071/2017 PARA PAGAMENTO DOS PERIODODE 16/05 A 15/06,16/06 A 15/07 E 16/07 A 15/08/17
|
2017NE00163 | 13/06/2017 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DANE.071/2017 PROGNUM
|
2017NE00323 | 08/11/2017 | -6.200,76 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO PROGNUM INFORMATICA
|
2017NE00455 | 31/12/2017 | -0,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00821 | 17/03/2017 | 0,00 | -6.039,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01524 | 17/03/2017 | 0,00 | -0,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00216 | 21/03/2017 | 0,00 | 6.039,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00425 | 10/05/2017 | 0,00 | 6.039,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00480 | 22/05/2017 | 0,00 | 6.039,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00597 | 14/06/2017 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00820 | 10/08/2017 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00828 | 10/08/2017 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00166 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,12 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00167 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00164 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.133,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00165 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00279 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,12 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00280 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00278 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00283 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00358 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,58 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00359 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00356 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00357 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00454 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,12 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00455 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00448 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00449 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00621 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,58 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00622 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00619 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00620 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
