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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00060
CPF/CNPJ: 14285101000160
Valor: R$ 21.000,00
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 13/03/2017
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 040138/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00060 | 13/03/2017 | 10.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DADINAMICA SERVCIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA PARA OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E BARIL/2017
|
2017NE00060 | 13/03/2017 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO PARA PAGAMENTO DA DINAMICA DOSMESES MAIO,JUNHO E JULHO/2017
|
2017NE00123 | 12/05/2017 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00167 | 13/03/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00258 | 31/03/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00445 | 12/05/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00520 | 30/05/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00676 | 30/06/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00788 | 03/08/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00155 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.365,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00156 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00172 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.365,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00173 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00284 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.365,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00285 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00366 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.365,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00367 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00468 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.365,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00469 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00548 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.365,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00549 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
