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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00079
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 23.073,96
Endereço: S/A
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 30/03/2017
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 056628/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00079 | 30/03/2017 | 20.110,00 | 23.073,96 | 23.073,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POS ESTIMATIVA DACEMAR PARA PAGAMENTO DOS MESES FEVEREIRO,MARCO E ABEIL/2017.
|
2017NE00079 | 30/03/2017 | 20.110,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0079/2017 DA CEMAR PARA PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/17
|
2017NE00217 | 10/08/2017 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DANE.079/2017 CEMAR
|
2017NE00327 | 08/11/2017 | -9.436,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00260 | 31/03/2017 | 0,00 | 6.700,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00329 | 19/04/2017 | 0,00 | 2.076,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00477 | 22/05/2017 | 0,00 | 2.469,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00601 | 14/06/2017 | 0,00 | 3.842,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00723 | 14/07/2017 | 0,00 | 3.857,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00826 | 10/08/2017 | 0,00 | 4.127,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00174 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.700,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00245 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.076,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00352 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.469,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00447 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.842,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00530 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.857,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00617 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.127,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
