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Dados até: 04/05/2024
Atualizado em: 05/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00216
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 6.039,90
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 08/08/2017
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 023728/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00216 | 08/08/2017 | 14.400,00 | 6.039,90 | 6.039,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.PRESTACOA DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAISA LASER.
|
2017NE00216 | 08/08/2017 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DANE.00216/2017 TECNOCOPY.
|
2017NE00433 | 31/12/2017 | -8.360,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01409 | 08/08/2017 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01030 | 03/10/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01094 | 24/10/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01273 | 21/11/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01274 | 21/11/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01275 | 21/11/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01410 | 15/12/2017 | 0,00 | 1.239,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00710 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.144,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00711 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 55,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00830 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.144,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00831 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 55,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01092 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.182,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01094 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.144,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01097 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.144,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01093 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 57,66 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01095 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 55,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01096 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 55,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
