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Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00068
CPF/CNPJ: 00000000512419
Valor: R$ 1.491,94
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 17/03/2017
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 050758/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00068 | 17/03/2017 | 670,00 | 1.491,94 | 1.491,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.RECOLHIMENTO DARF PASEPPARA OS MESES FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE00068 | 17/03/2017 | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.NF.0068 PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF PASEP DOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2017.
|
2017NE00126 | 15/05/2017 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE0068/2017 RECOLHIMENTO DARF PASEP PARA PAGAMENTOS DOS MESES JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2017
|
2017NE00192 | 17/07/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DANE.0068/2017 DARF PASEP
|
2017NE00320 | 08/11/2017 | -1.303,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2017NL00196 | 17/03/2017 | 0,00 | 216,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2017NL00332 | 19/04/2017 | 0,00 | 375,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2017NL00457 | 16/05/2017 | 0,00 | 207,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2017NL00593 | 13/06/2017 | 0,00 | 264,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2017NL00735 | 18/07/2017 | 0,00 | 249,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2017NL00864 | 22/08/2017 | 0,00 | 178,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00162 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 216,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00248 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 375,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00340 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 207,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00445 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 264,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00535 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 249,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00638 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 178,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
