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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02235
CPF/CNPJ: 04290167000195
Valor: R$ 242.330,91
Plano Interno: MA-AP-MSIDH
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 13/06/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1284/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02235 | 13/06/2017 | 641.375,53 | 242.330,91 | 242.330,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DE REDE DE AGUA ELIGACAO PREDIAL NO SAA DOMUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO-MA REF.ADJUDICACAO N.14/2017-PRL
|
2017NE02235 | 13/06/2017 | 641.375,53 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE02235
|
2017NE05763 | 31/12/2017 | -399.044,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL06649 | 22/09/2017 | 0,00 | 72.465,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07876 | 06/11/2017 | 0,00 | 81.448,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL08712 | 27/11/2017 | 0,00 | 44.021,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL09547 | 21/12/2017 | 0,00 | 44.395,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07003 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 797,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07002 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 71.668,38 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08672 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 895,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08671 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.552,82 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09276 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 220,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09277 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.801,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09444 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.801,27 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL09231 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -43.801,27 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09931 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 221,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09930 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.173,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
