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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00103
CPF/CNPJ: 33000118001140
Valor: R$ 16.847,95
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 18/04/2017
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 077702/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00103 | 18/04/2017 | 9.450,00 | 16.847,95 | 16.847,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DATELEMAR OI FIXO PARA PAGAMENTO DOS MESES MARCO,ABRIL E MAIO/2017.
|
2017NE00103 | 18/04/2017 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPNHO REF.REFORCO DA NE.00103 DA TELEMAR IO FIXOPARA PAGAMENTO DOS MESES JUNHO,JULHOE AGOSTO/17
|
2017NE00156 | 05/06/2017 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALSO DANE.0103/2017 TELEMAR OI FIXO.
|
2017NE00329 | 08/11/2017 | -2.802,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00330 | 19/04/2017 | 0,00 | 3.146,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00433 | 10/05/2017 | 0,00 | 3.453,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00546 | 05/06/2017 | 0,00 | 3.339,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00803 | 08/08/2017 | 0,00 | 3.528,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00804 | 08/08/2017 | 0,00 | 3.379,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00246 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.146,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00277 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.453,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00377 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.339,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00552 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.528,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00553 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.379,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
