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Dados até: 03/05/2024
Atualizado em: 04/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00102
CPF/CNPJ: 41490848000123
Valor: R$ 2.520,00
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 17/04/2017
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 076366/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00102 | 17/04/2017 | 3.060,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PRO ESTIMATIVA PARA A CSA CONSULTORIA REF.ATUALIZACAO AGREGADA MENSAL RADAR CONTABIL PARA OSMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE00102 | 17/04/2017 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DA NE.0102/2017 CSA CONSULTORIA.
|
2017NE00328 | 08/11/2017 | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00334 | 19/04/2017 | 0,00 | 465,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00336 | 19/04/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00338 | 20/04/2017 | 0,00 | 254,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00373 | 27/04/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00540 | 05/06/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00720 | 14/07/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00824 | 10/08/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00250 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 243,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00252 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 443,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00254 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00251 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00253 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 21,44 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00255 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00266 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00267 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00372 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00373 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00526 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00527 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00615 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00616 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
