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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00070
CPF/CNPJ: 05423963000111
Valor: R$ 2.514,45
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 17/03/2017
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 052041/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00070 | 17/03/2017 | 1.500,00 | 2.514,45 | 2.514,45 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DAOI MOVEL PARA OS MESES DEMARCO,ABRIL E MAIO/2017
|
2017NE00070 | 17/03/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0070/2017 DA OI MOVEL PARA PAGAMENTO DOS MESES DEJUNHO,JULHO E AGOSTO/17
|
2017NE00154 | 05/06/2017 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0070/017 OI MOVEL PARA OPAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2017
|
2017NE00172 | 26/06/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DANE.070/2017 OI MOVEL
|
2017NE00322 | 08/11/2017 | -1.475,55 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00194 | 17/03/2017 | 0,00 | 489,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00331 | 19/04/2017 | 0,00 | 540,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00544 | 05/06/2017 | 0,00 | 489,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00649 | 27/06/2017 | 0,00 | 491,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00768 | 27/07/2017 | 0,00 | 503,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00159 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 489,12 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00247 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 540,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00376 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 489,12 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00461 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 491,71 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00546 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 503,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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