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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00069
CPF/CNPJ: 00000000512419
Valor: R$ 6.885,83
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 17/03/2017
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 050665/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00069 | 17/03/2017 | 3.000,70 | 6.885,83 | 6.885,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AO RECOLHIMENTO DARF COFINS PARA OS MESES FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE00069 | 17/03/2017 | 3.000,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.0069/17 PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF COFINS PARA OS MESESABRIL,MAIO E JUNHO/17
|
2017NE00127 | 15/05/2017 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCA DA NE0069/17 RECOLHIMENTO DARFCOFINS PARA PAGAMENTO DOSMESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE00193 | 17/07/2017 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DANE.0069/2017 DARF COFINS.
|
2017NE00321 | 08/11/2017 | -5.894,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00195 | 17/03/2017 | 0,00 | 1.000,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00333 | 19/04/2017 | 0,00 | 1.733,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00458 | 16/05/2017 | 0,00 | 955,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00594 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.220,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00736 | 18/07/2017 | 0,00 | 1.149,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00865 | 22/08/2017 | 0,00 | 825,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00161 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00249 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.733,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00341 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 955,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00446 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.220,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00534 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.149,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00639 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 825,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
