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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00067
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 4.972,97
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 17/03/2017
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 050748/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00067 | 17/03/2017 | 3.600,00 | 4.972,97 | 4.972,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DOCORREIOS REF.COLETA E DISTRIBUICAO DE CORRESPOMDENCIA PARA OS MESES MARCO, ABRIL E MAIO/2017
|
2017NE00067 | 17/03/2017 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.067/2017 DOCORREIOS PARA PAGAMENTO DOS MESES JUNHO,JULHO E AGOSTO/2017.
|
2017NE00165 | 14/06/2017 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DANE.0067/2017 CORREIOS.
|
2017NE00319 | 08/11/2017 | -2.477,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00197 | 17/03/2017 | 0,00 | 1.169,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00313 | 17/04/2017 | 0,00 | 1.384,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00459 | 16/05/2017 | 0,00 | 91,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00616 | 19/06/2017 | 0,00 | 1.271,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00724 | 14/07/2017 | 0,00 | 229,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00853 | 17/08/2017 | 0,00 | 825,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00160 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.169,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00241 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.384,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00342 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 91,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00453 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.271,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00531 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 229,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00626 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 825,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
