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Dados até: 03/05/2024
Atualizado em: 04/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00001
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 3.594.990,11
Plano Interno: PESS/EMARHP
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 17659/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00001 | 31/01/2017 | 278.063,42 | 3.594.990,11 | 3.185.425,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIMA REFERENTE RECOLHIMENTO DEFGTS FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE JAN/17
|
2017NE00001 | 31/01/2017 | 278.063,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.001/17 REF.FGTS DOS FUNCINARIOS DA EMARHP DO MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00002 | 31/01/2017 | 4,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDA EMARHP MES FEV/2017..
|
2017NE00039 | 24/02/2017 | 291.413,22 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REC.FGTS LANCADOI A MAIOR FEV/2017
|
2017NE00044 | 24/02/2017 | -352,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DIFERENDA REC. FGTS FOLHADE PAG.
|
2017NE00051 | 24/02/2017 | 24,31 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MARCO DE 2017.
|
2017NE00075 | 27/03/2017 | 278.998,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE ABR/2017.
|
2017NE00117 | 27/04/2017 | 275.430,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE MAIO/2017
|
2017NE00152 | 31/05/2017 | 283.074,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA DEPAGEMNTO DE FUNCIONARIOSDA EMARHP JUNHO DE 2017.
|
2017NE00177 | 27/06/2017 | 277.545,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.13 SALARIO DEFUNCIONARIOS DA EMARHP
|
2017NE00183 | 30/06/2017 | 109.780,10 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NE 183/2017 A MAIOR.
|
2017NE00184 | 30/06/2017 | -1.983,91 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DIFERENCA DEFGTS A MAIOR.
|
2017NE00185 | 30/06/2017 | -6,71 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES JULHO 2017.
|
2017NE00203 | 27/07/2017 | 288.019,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERNTE RECOLIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DAEMARHP MES DE AGOSTO 2017
|
2017NE00238 | 28/08/2017 | 276.678,87 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS FOHA DE PAGAMENTO DE FINCIONARIOS DA EMARHP MES SETEMBRO/17.
|
2017NE00268 | 28/09/2017 | 278.759,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTSFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP OUTUBRO DE 2017.
|
2017NE00300 | 27/10/2017 | 275.455,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DAEMARHP MES DE NOVEMBRO DE2017.
|
2017NE00413 | 28/11/2017 | 274.802,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE DEZ/2017.
|
2017NE00429 | 26/12/2017 | 137.267,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE DEZ/2017.
|
2017NE00430 | 26/12/2017 | 272.290,08 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO REF.FGTS (NE 01/17)
|
2017NE00467 | 31/12/2017 | -274,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL00100 | 31/01/2017 | 0,00 | -352,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL01494 | 31/01/2017 | 0,00 | -15,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00001 | 31/01/2017 | 0,00 | 278.067,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00088 | 24/02/2017 | 0,00 | 291.413,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00280 | 27/03/2017 | 0,00 | 279.002,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00368 | 27/04/2017 | 0,00 | 275.434,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00533 | 31/05/2017 | 0,00 | 282.784,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00663 | 30/06/2017 | 0,00 | 385.342,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00773 | 27/07/2017 | 0,00 | 288.023,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00923 | 30/08/2017 | 0,00 | 276.682,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01015 | 28/09/2017 | 0,00 | 278.763,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01123 | 27/10/2017 | 0,00 | 275.459,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01330 | 28/11/2017 | 0,00 | 274.805,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01466 | 22/12/2017 | 0,00 | 409.580,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00001 | 03/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 278.067,25 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00084 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 291.413,22 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705206)
Descrição: CANCELAMENTO PARTE OB 84/2017 LANCADIO A MAIOR
|
2017GR00001 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -352,76 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00177 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 279.002,52 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00261 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 275.434,27 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00369 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 282.784,60 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00466 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 385.342,01 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00543 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 288.023,46 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00646 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 276.682,54 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00709 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 278.763,49 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705206)
Descrição: DEVOLUCAO SALDO FGTS DO MES DE SETEMBRO/2017 CONF.OB.00709/2017
|
2017GR00020 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -278.763,49 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00735 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 278.763,49 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00840 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 275.459,20 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00970 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 274.805,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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