Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00150
CPF/CNPJ: 25107097391
Valor: R$ 266,00
Endereço: RUA 06, QDA 12, CASA 14 VILA EMBRATEL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUPREV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 4260 - Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 27/10/2017
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 255208/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00150 | 27/10/2017 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DECAXIAS/MA NO PERIODO DE30 E 31/10/2017
|
2017NE00150 | 27/10/2017 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL01584 | 27/10/2017 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB01055 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |